11月1日上午，陜煤集團(tuán)審計(jì)委主任王英俊一行到公司調(diào)研指導(dǎo)工作。公司總經(jīng)理劉水利、總會(huì)計(jì)師萬(wàn)軍鋒及有關(guān)部門(mén)人員參加了匯報(bào)會(huì)。
會(huì)上，萬(wàn)軍鋒對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行了匯報(bào)。2016年以來(lái)，公司進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，不斷強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)工作，建立了事前、事中、事后一體化的審計(jì)監(jiān)督流程，體現(xiàn)審計(jì)事前預(yù)防、事中控制、事后問(wèn)責(zé)的功能。先后開(kāi)展了經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)、內(nèi)控制度審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)等工作。同時(shí)規(guī)范了專項(xiàng)資金管理，確保工程造價(jià)的真實(shí)、合理、完整、準(zhǔn)確；不斷拓展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，激發(fā)企業(yè)內(nèi)部活力；深化庫(kù)存管理審計(jì)，促進(jìn)盤(pán)活存量資產(chǎn)；加強(qiáng)材料采購(gòu)審計(jì)，促進(jìn)企業(yè)降本增效。并將好的經(jīng)驗(yàn)和做法在各單位推廣，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠依據(jù)。2018年，公司內(nèi)部審計(jì)工作將著重圍繞企業(yè)中心工作，加強(qiáng)專項(xiàng)和重點(diǎn)工程建設(shè)投資審計(jì)，力爭(zhēng)在審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果、隊(duì)伍素質(zhì)上有所提升，努力在實(shí)現(xiàn)深化財(cái)務(wù)收支審計(jì)、深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等方面下足功夫，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的提升。
劉水利在會(huì)上指出，銅川礦業(yè)多年來(lái)高度重視內(nèi)審工作，不斷完善制度，創(chuàng)新工作方式，為企業(yè)增收節(jié)支、正確決策提供準(zhǔn)確依據(jù)，受到了上級(jí)的多次表彰。他希望公司審計(jì)人員要一如既往查遺補(bǔ)缺，搞好“回頭望”，對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)借鑒兄弟單位先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，在集團(tuán)審計(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，推動(dòng)企業(yè)管理等各項(xiàng)工作健康向前發(fā)展。
王英俊在聽(tīng)取匯報(bào)后指出，對(duì)銅川礦業(yè)公司在經(jīng)營(yíng)管理、安全發(fā)展、內(nèi)部審計(jì)、盤(pán)活資產(chǎn)等方面取得的成績(jī)給予肯定，對(duì)創(chuàng)新實(shí)施的事前、事中、事后一體化的審計(jì)監(jiān)督流程給予贊揚(yáng)。他希望，銅川礦業(yè)公司在下一步工作中能夠再細(xì)化完善審計(jì)制度，繼續(xù)創(chuàng)新開(kāi)展審計(jì)工作，在“三重一大”、項(xiàng)目投資、重大決策、民主管理方面進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督審計(jì)，力爭(zhēng)使審計(jì)工作全覆蓋，為企業(yè)頂層設(shè)計(jì)建言獻(xiàn)策，補(bǔ)足信息化短板，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。
會(huì)上，陜煤集團(tuán)審計(jì)委同志還圍繞深化改革、轉(zhuǎn)型升級(jí)、強(qiáng)化制度建設(shè)等征詢了銅川礦業(yè)公司對(duì)集團(tuán)審計(jì)工作意見(jiàn)和建議，并查閱了相關(guān)資料。
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